導(dǎo)航
廣西物資學(xué)校
2017年部門預(yù)算
目 錄
第一部分：廣西物資學(xué)校概況
（一）主管部門及所屬預(yù)算單位的基本情況
（二）人員構(gòu)成情況
第二部分：2017年廣西物資學(xué)校預(yù)算表（詳見附表）
第三部分：2017年度部門預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算說明
（二）支出預(yù)算總體說明
（三）2017年部門財政撥款支出預(yù)算情況
（四）2017年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（五）2017年預(yù)算政府采購安排情況說明
（六）政府性基金預(yù)算說明
（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
第四部分：名詞解釋
一、廣西物資學(xué)校概況
（一）主管部門及所屬預(yù)算單位的基本情況
廣西物資學(xué)校是廣西壯族自治區(qū)直屬全日制中等職業(yè)學(xué)校，兼有成人學(xué)歷教育及各種職業(yè)考證培訓(xùn)等多層次、多功能辦學(xué)格局的國家級重點中專，是全國第一批“國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校”建設(shè)計劃項目建設(shè)學(xué)校。廣西物資學(xué)校屬于自治區(qū)本級預(yù)算單位，沒有下屬的二級預(yù)算單位。學(xué)校目前設(shè)有黨委辦公室、校務(wù)辦公室、財務(wù)處、總務(wù)處、教務(wù)處、教學(xué)督導(dǎo)室、學(xué)生工作處、招生就業(yè)處、培訓(xùn)中心、信息中心、財經(jīng)教研室、物流教研室、機(jī)電教研室、基礎(chǔ)教研室、圖書館、工會、團(tuán)委職能部門。
（二）人員構(gòu)成情況
學(xué)校事業(yè)編制人數(shù)為196人，實有在編人員168人，離休人員3人，退休人員66人。行政管理人員20人，教師、專業(yè)技術(shù)人員167人。
二、2017年廣西物資學(xué)校預(yù)算表
表1：財政撥款收支總表
表2：一般公共預(yù)算支出表
表3：一般公共預(yù)算基本支出表
表4：部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
表5：政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表6：部門收支總表
表7：部門收入總表
表8：部門支出總表
（詳見附表）
三、2017年部門預(yù)算情況說明
（一）預(yù)算收入增減變化情況說明
2017年收入預(yù)算6360.41萬元，比上年5500.01萬元增加860.4萬元，增加15.64%。其中：公共財政預(yù)算撥款5940.41萬元，比上年5080.01萬元，增加860.4萬元，增加 16.94%；納入財政專戶管理的收入安排的資金420萬元，與上年持平，其中：行政事業(yè)性收費收入安排的資金420萬元，與上年持平。
（二）預(yù)算支出增減變化情況說明
2017年總支出預(yù)算6360.41萬元，其中，基本支出2207.30萬元，占支出總預(yù)算34.37%，比上年2308.56萬元減少101.26萬元，減少4.37%,項目支出預(yù)算4153.11萬元，占支出總預(yù)算65.30%，比上年3191.45萬元,增加961.66萬元，增加30.13%。
1、按支出功能科目分類劃分，共分為教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生和住房保障支出四類，其中：
中專教育支出6086.86萬元，占支出總預(yù)算94.79%，比上年5396.17萬元增加690.69萬元，增加12.80%；
社會保障和就業(yè)支出195.31萬元，占支出總預(yù)算3.04%，增加195.31萬元，增加100%。其中：基本養(yǎng)老保險繳費支出139.31萬元，職業(yè)年金繳費支出55.80萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生支出55.80萬元，占支出總預(yù)算0.87%，比上年41.54萬元，增加14.26萬元，增加34.33%。2016年調(diào)整工資變動和新增人員。
住房保障支出83.71萬元，占支出總預(yù)算1.30%，比上年62.30萬元，增加21.41萬元，,增加34.37%。2016年調(diào)整工資變動和新增人員。
2、按支出經(jīng)濟(jì)科目分類劃分,分為基本支出預(yù)算2207.30萬元和項目支出預(yù)算4214.38萬元。
（1）基本支出2207.30萬元，占支出總預(yù)算34.37%，比上年2308.56萬元減少101.26萬元，減少4.37%。其中:
① 工資福利支出預(yù)算1295.82萬元，占本類支出預(yù)算58.71%，比去年943.04萬元增加352.78萬元，增加37.41%。2016年調(diào)整工資變動和新增人員。其中:
A．工資性支出697.56萬元，比去年519.19萬元，增加178.37萬元，增加34.36%；2016年調(diào)整工資變動和新增人員。
B．基本養(yǎng)老保險繳費139.51萬元，比去年103.84萬元，增加35.678萬元，增加34.35%；2016年退休工資發(fā)放調(diào)整和新增人員。
C.職業(yè)年金繳費43.77萬元，2017年調(diào)整新增項目。
D.其他社會保障繳費70.45萬元，其中：
醫(yī)療保險55.80萬元，比去年41.54萬元，增加14.26萬元，增加34.33%；2016年調(diào)整工資變動。
失業(yè)保險10.46萬元，比去年7.79萬元，增加2.67萬元，增加34.27%；2016年調(diào)整工資變動。
工傷保險1.40萬元，比去年2.60萬元，減少1.2萬元，減少46.15%；2016年調(diào)整工資變動。
生育保險2.79萬元，比去年2.08萬元，增加0.71萬元，增加5.29%；2016年調(diào)整工資變動。
E.非實名編制人員定額補(bǔ)助332.50萬元。2017年人社廳批復(fù)70名非實名編人員。比去年266萬元，增加66.5萬元，增加0.25%。
② 商品和服務(wù)支出預(yù)算560.12萬元，占本類支出的25.38%，比去年955.88萬元，減少395.76萬元，減少41.40%，主要是因為“學(xué)校（生均）公用經(jīng)費”項目未納入預(yù)算編制。其中:
A.辦公費45萬元，比去年40萬元，增加0.5萬元，增加1.25%。
B.印刷費10萬元，比去年10萬元，增加0.5萬元，增加5%。
C.水費65萬元，與上年持平。
D.電費76.39萬元，比去年75萬元，增加1.39萬元，增加1.85%。
E.郵電費25萬元，比去年20萬元，增加5萬元，增加25%。
F.差旅費40萬元,比去年35萬元，增加5萬元，增加14.29%。
G.維修（護(hù)）費75萬元，比去年45萬元，增加30萬元，增加66.67%。
H.會議費5萬元，與上年持平。
I.培訓(xùn)費30萬元，與上年持平。
J.公務(wù)接待費預(yù)算40萬元，與上年持平。
K.勞務(wù)費12萬元，與上年持平。
L.工會費預(yù)算13.95萬元，比去年10.38萬元，增加3.57萬元，增加34.39%。2016年調(diào)整工資變動。
M.公務(wù)用車運行維護(hù)費40萬元，與上年持平。
N.其他交通費用3萬元，與上年持平。
O. 離休人員公用經(jīng)費0.93萬元，與上年持平。
P. 退休人員公用經(jīng)費8.06萬元，比去年8.18萬元，減少0.12萬元，減少1.47%。
Q.其他商品服務(wù)支出65.79萬元。2017年新增項目。
③ 對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算351.36萬元，比去年409.64萬元，減少58.28萬元，減少14.23%，占本類支出預(yù)算的15.92%。其中:
A.離休費21.05萬元，比去年26.15萬元，減少5.1萬元，減少19.50%。
B.退休費6.36萬元，比去年增加6.36萬元，增加100%
C.助學(xué)金205.36萬元，比去年295.23萬元，減少89.87萬元，減少30.44%。
D.住房公積金83.71萬元，比去年62.30萬元，增加21.41萬元，增加34.37%。
E.其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出34.88萬元，比去年25.96萬元，增加8.92萬元，增加34.36%。
（2）項目支出預(yù)算4153.11萬元，占支出總預(yù)算65.30%，比上年3191.45萬元,增加961.66萬元，增加30.13%。其中：
①工資福利支出預(yù)算582.38萬元，比去年198萬元，增加384.38萬元,增加194.13%，主要是因為將納入財政專戶管理的收入安排358.70萬元編入該項目預(yù)算。
②對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1205.12萬元，比去年1238.45萬元，減少33.33萬元，減少2.69%。
③其他資本性支出2365.61萬元，全部納入政府采購計劃，比上年其他資本性支出1755萬元增加610.61萬元,增加34.79。占項目支出的56.96%。
（三）2017年部門財政撥款支出預(yù)算情況
2017年度財政撥款支出5940.41萬元，占支出總預(yù)算的93% ，同比增加860.4萬元 同比增長17%其中：基本支出2207.30萬元，項目支出4153.11萬元。
中專教育5661.39萬元，占財政撥款支出預(yù)算的95.3%；社會保障和就業(yè)支出139.51萬元，占財政撥款支出預(yù)算的2.35%；醫(yī)療衛(wèi)生類55.8萬元，占財政撥款支出預(yù)算0.94％；住房保障支出83.71萬元，占財政撥款支出預(yù)算1.41％。
（四）2017年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算0萬元，同比增加(減少)0萬元，增長(下降)0％。
（二）公務(wù)接待費2017年預(yù)算40萬元，與上年持平。
（三）公務(wù)用車費2017年預(yù)算40萬元，與上年持平。，其中一般公共預(yù)算支出40萬元，與上年持平。其中：
1.公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算40萬元，與上年持平
2. 公務(wù)用車購置2017年預(yù)算0萬元，同比增加(減少)0萬元，增長（下降）0％。
2017年公務(wù)用車保有量為6臺，同比2016年持平。
（五）2017年預(yù)算政府采購安排情況說明
1、貨物類
計劃采購貨物類資金使用1678.88元，資金為2017年預(yù)算安排資金828.88萬元、中央補(bǔ)助資金850萬元。
分別購買：專用儀器儀表、臺式計算機(jī)、便攜式計算機(jī)、激光打印機(jī)、儀器儀表、辦公桌、辦公椅、文件柜、學(xué)生架床等。
2、工程類
計劃采購工程類資金使用538.73萬元，資金為2017年預(yù)算安排資金。
主要建設(shè)：第二綜合實訓(xùn)樓。
3、服務(wù)類
計劃采購服務(wù)類資金使用148萬元，資金為2017年預(yù)算安排資金。
分別購買：課題研究、數(shù)據(jù)處理服務(wù)、運行維護(hù)服務(wù)、環(huán)境服務(wù)等。
2017年政府采購計劃使用資金合計：2365.61萬元。
（六）政府性基金預(yù)算說明
我校未有政府性基金，特此說明。
（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
我校屬于公益二類事業(yè)單位，沒有“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”，特此說明。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8. 政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
9. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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