導(dǎo)航
目錄
一、廣西物資學(xué)校概況
（一）主管部門及所屬預(yù)算單位的基本情況
（二）人員構(gòu)成情況
二、2020年度部門預(yù)算情況說明
（一）預(yù)算收入增減變化情況說明
（二）預(yù)算支出增減變化情況說明
（三）2020年部門財政撥款支出預(yù)算情況
（四）2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（五）2020年預(yù)算政府采購安排情況說明
（六）政府性基金預(yù)算說明
（七）其他重要事項情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2、國有資產(chǎn)占用情況說明
3、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
三、2020年廣西物資學(xué)校部門預(yù)算公開表（詳見附表）
四、名詞解釋
一、廣西物資學(xué)校概況
（一）主管部門及所屬預(yù)算單位的基本情況
廣西物資學(xué)校是廣西壯族自治區(qū)直屬全日制中等職業(yè)學(xué)校，兼有成人學(xué)歷教育及各種職業(yè)考證培訓(xùn)等多層次、多功能辦學(xué)格局的國家級重點(diǎn)中專，是全國第一批“國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)?！苯ㄔO(shè)計劃項目建設(shè)學(xué)校。廣西物資學(xué)校屬于自治區(qū)一級預(yù)算單位，沒有下屬的二級預(yù)算單位。
學(xué)校目前設(shè)有校長辦公室、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、資產(chǎn)財務(wù)處、總務(wù)處、教務(wù)處、學(xué)生工作處、招生就業(yè)處、培訓(xùn)中心、信息中心、財經(jīng)教研室、物流教研室、機(jī)電教研室、基礎(chǔ)教研室、工會等職能部門。
（二）人員構(gòu)成情況
學(xué)校事業(yè)編制為196人，實(shí)有實(shí)名編在職人員181人，其中：處級（含副處）3人，科級7人，科員及其他人員171人。非實(shí)名編制實(shí)聘人員70人。合同制長期聘用人員39人。另外，離休人員2人，退休人員71人。
二、2020年部門預(yù)算情況說明
（一）預(yù)算收入增減變化情況說明
2020年收入預(yù)算5158.08萬元，比上年3725.15萬元,增加1432.85萬元，增加38.46%。其中：公共財政預(yù)算撥款萬元4638.08萬元，比上年3215.15萬元，增加1422.93萬元，增加44.25%；納入財政專戶管理的收入安排的資金320萬元，比上年310萬元，增加10萬元，增加3.22%，未納入財政專戶管理的收入安排的資金200萬元，與去年持平。主要是學(xué)校校企合作、引企入校、后勤社會化管理出租等所取得的收入。
（二）預(yù)算支出增減變化情況說明
2020年支出預(yù)算5158.08萬元，其中：基本支出2987.20萬元，占支出總預(yù)算57.91%，比上年2837.56萬元增加149.64萬元，增加5.27%；項目支出預(yù)算2170.88萬元，占支出總預(yù)算42.09%，比上年887.59萬元,增加1283.29萬元，增加144.58%。
1、按支出功能科目分類劃分，共分為教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、住房保障支出四類，其中：
中專教育支出4811.79萬元，占支出總預(yù)算93.29%，比上年3352.61萬元，增加1459.18萬元，增加43.52%。
社會保障和就業(yè)支出193.28萬元，占支出總預(yù)算3.74%比上年219.48萬元，減少26.20萬元，減少11.94%。其中：基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出128.85萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出64.43萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.37萬元，占支出總預(yù)算1.09%，與上年持平。
住房保障支出96.64萬元，占支出總預(yù)算1.87%，與上年持平。
2、按支出經(jīng)濟(jì)科目分類劃分,分為基本支出預(yù)算2987.20萬元和項目支出預(yù)算2170.88萬元。
（1）基本支出2987.20萬元，占支出總預(yù)算57.91%，比上年2837.56萬元，增加,149.64萬元，增加5.27%。其中:
① 工資福利支出預(yù)算1526.24萬元，占基本支出預(yù)算51.09%，比去年1421.85萬元，增加104.39萬元，增加7.34%。其中:
A．工資性（基本工資、津貼補(bǔ)貼）支出804.52萬元，與去年805.34萬元比基本持平。
B.基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)128.85萬元，比去年161.12萬元，減少32.27萬元，減少20.04%，減少原因是國家降低養(yǎng)老保險交費(fèi)比率。
C.職業(yè)年金繳費(fèi)64.43萬元。比去年58.36萬元，增加6.07萬元，比2019年增加6.07萬元，增加10.40%。增加原因是2019年基本工資上調(diào)
D.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)56.37萬元，與去年56.39萬元比基本持平。
E.住房公積金96.64萬元，與去年96.67萬元比基本持平。
F.其他社會保障繳費(fèi)8.86萬元，與去年8.56萬元比與基本持平。
G.其他工資福利支出，為非實(shí)名編制人員定額補(bǔ)助365.75萬元。比去年235.13萬元，增加130.62萬元，增加55.55%。
② 商品和服務(wù)支出預(yù)算1136.57萬元，占基本支出的38.05%，比去年1115.03萬元，增加21.54萬元，增加1.93%。公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行綜合定額，按照“分項測算，總額包干，調(diào)劑使用”的原則安排和使用，但不能調(diào)劑用于“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。其中:
A.辦公費(fèi)50.00萬元，比去年80.00萬元，減少30.00萬元,減少37.50%。
B.印刷費(fèi)25.00萬元，與去年50.00萬元，減少25.00萬元,減少50.00%。
C.水費(fèi)50.00萬元，比去年100.00萬元，減少50.00萬元，減少50.00%。
D.電費(fèi)150.00萬元，比去年120.00萬元，增加30.00萬元，增加25.00%，由于學(xué)生使用空調(diào)，故電費(fèi)增加。
E.郵電費(fèi)33.00萬元，與去年30.00萬元比基本持平。
F.差旅費(fèi)100.00萬元,比去年65.00萬元，增加35.00萬元，增加53.84%，主要原因是參加技能大賽教師出差費(fèi)用增加。
G.維修（護(hù)）費(fèi)100.00萬元，比去年180.00萬元，減少80.00萬元，減少44.44%，主要是本著節(jié)約的原則，節(jié)省維護(hù)費(fèi)。
H.會議費(fèi)5.00萬元，與上年持平，經(jīng)費(fèi)來源用納入財政專戶管理的收入安排。
I.培訓(xùn)費(fèi)20.00萬元，與上年持平，經(jīng)費(fèi)來源用納入財政專戶管理的收入安排。
J.公務(wù)接待費(fèi)14.50萬元，與上年持平，經(jīng)費(fèi)來源用納入財政專戶管理的收入安排。
K.新增專用材料60.00萬元，主要用于購買技能比賽和教學(xué)實(shí)訓(xùn)用耗材等專用材料。
L.勞務(wù)費(fèi)180.00萬元，比去年30.00萬元增加150.00萬元，增加500.00%。主要用于外聘教師、臨時聘請專家及臨時聘請勞務(wù)派遣人員等費(fèi)用
M.工會費(fèi)16.11萬元，與上年持平。
N.福利費(fèi)20.00萬元，比去年5.68萬元，增加14.32萬元，252.11%，計提標(biāo)準(zhǔn)改變。
O.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.50萬元，與上年持平，經(jīng)費(fèi)來源用納入財政專戶管理的收入安排。
P. 其他商品和服務(wù)支出278.46萬元，比去年363.24萬元減少84.78萬元，減少23.33%，主要是用于以上具體預(yù)算項目以外的其他商品和服務(wù)支出。
③ 對個人和家庭的補(bǔ)助324.39萬元，比去年300.68萬元，增加23.71萬元，增加7.89%，占基本支出預(yù)算的10.86%。其中:
A.離休費(fèi)32.11萬元，比去年25.26萬元，增加6.85萬元，增加27.12%。
B.退休費(fèi)53.72萬元，比去年41.50萬元增加12.22萬元，增加29.44%，增加原因是2019年每位退休職工退休補(bǔ)貼按4800元人/年計提，2020年按6000.00元人/每年計提。
C.助學(xué)金198.29萬元，比去年193.64萬元，增加4.65萬元，增加2.40%，主要是教育廳錄取系統(tǒng)中連續(xù)三年滾存學(xué)生人數(shù)有所增加，中等專業(yè)學(xué)校學(xué)生物價補(bǔ)貼、年標(biāo)準(zhǔn)為267.6元/人.年。
D.其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出40.27萬元，與去年40.28萬元比基本持平。
（2）項目支出預(yù)算2170.88萬元，占支出總預(yù)算42.09%，比上年887.59萬元,增加1283.29萬元，增加144.58%。其中：
①工資福利支出1895.65萬元，比去年539.94萬元，增加1355.71萬元,增加251.09%，占項目支出的87.32%。增加原因是2020年中央財政提前下達(dá)的免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金安排用于人員績效、五險兩金等及辦學(xué)費(fèi)用支出。
②商品與服務(wù)支出35.00萬元，比去年284.06萬元，減少249.06萬元,減少87.68%，減少原因是2020年提前下達(dá)的中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助自治區(qū)資金安排用于人員績效，未安排用于商品與服務(wù)支出。
③對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算240.23萬元，與去年63.59萬元176.64萬元，增加73.52%。增加原因提前下達(dá)2020年中等職業(yè)教育國家助學(xué)金及提前下達(dá)2020年自治區(qū)人民政府中等職業(yè)教育獎學(xué)金較往年下達(dá)比例提高。
（三）2020年部門財政撥款收支情況
2020年度一般公共預(yù)算撥款支出4638.08萬元，占支出總預(yù)算5158.08萬元的89.92% ，比上年3215.15萬元，增加1422.93萬元，增加44.26%，其中：基本支出2720.05萬元，項目支出1918.03萬元。
中專教育支出4356.22萬元，占一般公共預(yù)算撥款4638.08萬元的93.92%；社會保障和就業(yè)支出128.85萬元，占財政撥款支出預(yù)算的2.78%；醫(yī)療衛(wèi)生類56.37萬元，占財政撥款支出預(yù)算1.29％；住房保障支出96.64萬元，占財政撥款支出預(yù)算2.08％。
（四）2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0萬元，同比增加(減少)0萬元，增長(下降)0％。
（2）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算14.50萬元，與上年持平。其中：納入財政專戶管理的教育收費(fèi)收入安排14.50萬元。
（3）公務(wù)用車費(fèi)2020年預(yù)算34.50萬元，與上年持平。其中：納入財政專戶管理的教育收費(fèi)收入安排34.50萬元。
1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算34.50萬元，與上年持平。
2. 公務(wù)用車購置2020年預(yù)算0萬元，同比增加(減少)0萬元，增長（下降）0％。2020年公務(wù)用車保有量為5臺，同2019年持平。
（五）2020年預(yù)算政府采購安排情況說明
我校2020年政府采購項目資金83.7萬元，其中一般公共預(yù)算撥款55.70萬元，納入財政專戶管理的收入安排的資金28萬元。
分別購買：公務(wù)用車維護(hù)及保養(yǎng)、公務(wù)用車保險、臺式計算機(jī)、便攜式計算機(jī)、激光打印機(jī)等。
（六）政府性基金預(yù)算說明
我校屬于公益二類事業(yè)單位，沒有“政府性基金”，特此說明。
（七）其他重要事項情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
我校屬于公益二類事業(yè)單位，沒有“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”，特此說明。
2、國有資產(chǎn)占用情況說明
我部門2020年部門預(yù)算無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況
3、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
（1）2020年中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金（中央資金）
年度績效目標(biāo)：根據(jù)在校生人數(shù)，按照教育廳核定的在校生人數(shù)，根據(jù)財政確定的免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，返還免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助，用于發(fā)放教職工人員績效工資、繳納職工社保、支付合作辦學(xué)款，以穩(wěn)定教職工隊伍，保障教職工工作生活需要，推進(jìn)學(xué)校發(fā)展。
（2）2020年中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金（自治區(qū)資金）
年度績效目標(biāo)：根據(jù)在校生人數(shù)，按照教育廳核定的在校生人數(shù)，根據(jù)財政確定的免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，返還免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助，用于發(fā)放教職工人員績效工資、繳納職工社保、支付合作辦學(xué)款，以穩(wěn)定教職工隊伍，保障教職工工作生活需要，推進(jìn)學(xué)校發(fā)展。
（3）事業(yè)單位人員績效工資
績效目標(biāo)：用于教職工人員等績效工資，以穩(wěn)定教職工隊伍，保障教職工工作生活需要，推進(jìn)學(xué)校發(fā)展。
三、2020年廣西物資學(xué)校預(yù)算公開表
表1：部門收支總表 預(yù)算公開01表
表2：部門收入總表 預(yù)算公開02表
表3：部門支出總表 預(yù)算公開03表
表4：財政撥款收支總表 預(yù)算公開04表
表5：一般公共預(yù)算支出表 預(yù)算公開05表
表6：一般公共預(yù)算基本支出表 預(yù)算公開06表
表7：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 預(yù)算公開07表
表8：政府性基金預(yù)算支出表 預(yù)算公開08表
表9-1：提前下達(dá)2020免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金（中央資金）
預(yù)算公開09-1表
表9-2： 2020年免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金（自治區(qū)資金）
預(yù)算公開09-2表
表9-3：事業(yè)單位人員績效工資 預(yù)算公開09-3表
（詳見附表）
四、名詞解釋
(一）財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。
（五）政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八） 政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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