導航
目 錄
第一部分：廣西物資學校概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：廣西物資學校2020年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：廣西物資學校2020年度部門決算情況說明
一、2020 年度收入支出決算總體情況。
二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2020 年度政府性基金支出決算情況。
五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋(略)
第一部分：廣西物資學校概況
一、主要職能
廣西物資學校是一所全日制中等職業學校，是國家級重點中專學校。開設有會計、汽車運用于維修、物流服務于管理、電子商務、市場營銷、汽車車身修復、計算機動漫與游戲制作、社會文化與藝術等專業，在校生人數7462人。另外與廣西科技大學、廣西財經學院、廣西機電職業技術學院等高等學校聯合舉辦了大專、本科函授站，目前，函授生人數已達300多人。
學校目前設有校長辦公室、黨委辦公室、紀檢監察室、教務處、總務處、學生工作處、招生就業處、資產財務處、信息中心、智慧物流教研室、汽車技術教研室、財經商貿教研室、商務與藝術教研室、公共基礎教研室、工會等職能部門。
二、部門決算單位構成
廣西物資學校是公益二類全額撥款事業單位，國家公辦全日制中等職業學校，隸屬于廣西現代物流集團有限公司，無下屬單位。廣西物資學校部門決算單位構成基本情況如下：
（一）人員構成情況
根據關于印發《廣西物資學校機構設置和人員編制方案》的通知（桂編[2011]12號），廣西物資學校實名編制（全額撥款事業編制）196名，非實名編制70名，后勤服務聘用人員控制數14名。實有在編在職人員175人，非實名實聘人員45人，離休人員2人，退休人員75人。
（二）車輛構成情況
廣西物資學校車輛編制為5輛，實有在編車輛5輛。其中經濟型車3輛，轎車2輛。
（三）工資及社會保障繳費情況
廣西物資學校在職人員工資基本總額為797.58萬元，績效工資為1168.89萬元，其中使用一般公共預算撥款安排1707.48萬元。社會保障繳費金額為867.22萬元，使用一般公共預算撥款安排803.41萬元，使用納入財政專戶管理的收入安排63.81萬元。2020年人力資源和社會保障廳核定廣西物資學校人均績效工資水平為11.99萬元。績效工資資金全部使用納入財政專戶管理的收入和免學費資金安排。
（四）指導思想、依據和原則
1、指導思想
全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新觀念、有思想、新戰略，圍繞中央和自治區黨委、自治區人民政府的重大決策部署，堅持穩中求進工作總基調，把握財政經濟發展新常態，落實預算法和深化預算管理制度改革要求，嚴肅財經紀律，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，堅持過緊日子，從嚴從緊編制預算;有效盤活存量資金，優化支出結構，優先保障重點支出;深化部門預算改革，推進中期規劃管理，強化支出規劃約束;切實做實項目庫，改進項目立項和分類設置，做好儲備項目建設;強化政府采購和政府購買服務預算編制，加強預算評審，推進預算績效管理，提高資金使用效益:加大預算公開力度，構建全面規范、公開透明的預算管理制度。
2、主要依據
依據《自治區本級基本支出預算管理辦法》、《自治區本級項目支出預算管理辦法》和自治區人民政府、自治區財政廳有關編制2021年自治區本級部門預算的通知精神，根據學校的規劃要求和學校的實際需要，規范和統一基本支出預算管理，加強和完善項目支出預算管理。
3、編制原則
改革后的支出經濟分類包括“ 政府預算支出經濟分類”和“部門預算支出經濟分類”，兩套科目之間保持對應關系，以便政府預算和部門預算相銜接。在編制2021年部門預算時，嚴格按照部門預算經濟分類、對應的政府預算經濟分類編制部門預算報財政部門，財政部門按照政府預算經濟分類編制本級政府預算報自治區人民代表大會批準后，在原有按部門預算經濟分類批復部門預算的基礎上，將政府預算經濟分類作為部門經費來源和申請款項的控制科目一并批復。各項收入安排實事求是，各項支出安排量力而行，統籌安排。預算安排不受往年基數影響，根據廣西物資學校的發展需要，結合財力可能，區分輕重緩急，統籌安排各項支出需求。
第二部分：廣西物資學校 2020年度部門決算報表
詳見附件：廣西物資學校2020年度部門決算公開附表
第三部分：廣西物資學校2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2020年度總收入7081.45萬元，其中本年收入6669.37萬元, 較2019年度決算數增加670.65萬元，增長11%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入6106.34萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加611.44萬元，增長11%。
2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。
4.事業收入260.78萬元，主要為收取學生住宿費取得的收入。較2019年度決算數減少44.69萬元，下降14%，主要下降原因是因疫情退學生住宿費。
5.經營收入0.00萬。
6.其他收入302.25萬元，較2019年度決算數增加103.91萬元，增長52 %，主要原因是合作企業上年部分承包租金今年入賬。
7.用事業基金彌補收支差額0.00萬元。
8.上年結轉和結余412.08萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。本年年末結轉和結余11.41萬元，減少400.67萬元,減少97.23 %，主要原因是預算項目執行率高。
（二）本部門2020年度總支出7081.45萬元，其中本年支出7070.04萬元, 較2019年度決算數增加1358.11萬元，增長23%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）0.00萬元。
2.教育支出6714.76萬元，較2019年度決算數增加1408.41萬元，增長26 %，主要原因是項目收入支出增加。
3. 社會保障和就業支出202.27萬元，較2019年度決算數減少50.24 萬元，下降19 %，主要原因是上年有補繳社會保障和就業支出。
4. 衛生健康支出56.37萬元，較2019年度決算數減少0.02萬元，基本持平。
5. 住房保障支出96.64萬元，較2019年度決算數減少0.03萬元，基本持平。
6.結余分配0.00萬元。
7.年末結轉和結余11.41萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數減少498.11萬元，下降97%，主要原因是預算項目執行率高。
二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
廣西物資學校2020年度一般公共預算財政撥款支出 6507.01萬元，較2019年度決算數增加1374.99萬元，增長26.79 %。其中：基本支出2887.83萬元，項目支出3619.18萬元。
廣西物資學校2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4638.08萬元，支出決算為6507.01萬元，完成年初預算的140.3 %。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0.00萬元，支出??算為0.00萬元，完成年初預算的 0 %。
（二）教育支出年初預算為4356.22萬元，支出決算為6216.16萬元，完成年初預算的 142.7 %。主要用于教育教學經費支出，中職辦學條件質量達標建設支出。
（三）社會保障和就業支出年初預算為128.85萬元，支出決算為137.84萬元，完成年初預算的 106.98%。主要用于養老、失業等社會保障支出。
（四）衛生健康支出年初預算為56.37萬元，支出決算為56.37萬元，完成年初預算的 100 %。
（五）住房保障支出年初預算為96.64萬元，支出決算為96.64萬元，完成年初預算的 100 %。
三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2887.83萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1183.77萬元，完成年初預算的85%。
（二）商品和服務支出972.04萬元，完成年初預算的98.27%。
（三）對個人和家庭的補助398.46萬元，完成年初預算的146.34%。
（四）資本性支出333.56萬元.
四、2020年度政府性基金支出決算情況
廣西物資學校2020年度政府性基金支出 0.00 萬元，較2019年度決算數增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。其中：基本支出0.00 萬元，項目支出 0.00萬元。
廣西物資學校2020 年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。
五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況
廣西物資學校2020年度國有資本經營預算支出0.00萬元。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
廣西物資學校2020 年度國有資本經營預算支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.00萬元，我校“三公”經費支出均由財政專戶資金安排支出。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本部門無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，2020年我校共組織對3項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款1261萬元，占當年公共預算撥款的20.65%。
1、關于追加2020年中央現代職業教育質量提升計劃資金，預算資金總額200萬元，占當年一般公共預算撥款3.28%，當年執行支付99.85%，總體執行情況良好。本項目資金是廣西獨弦琴京族文化文化傳承創新職業教育基地建設項目。包括京族文化大師工作室、展演廳、獨弦琴室、京族文化工藝制作室等項目建設、項目資源庫建設、課程開發、師資建設與人才培養以及宣傳推廣社會服務等。通過獨弦琴京族文化傳承創新職業教育基地建設，弘揚京族文化，對內增強學校內部的凝聚力、和諧力、創新力；對外擴大宣傳，增強京族文化的影響力、吸引力、開放力、輻射力。同時，提升我校職業教育服務當地經濟社會發展的能力，讓職業教育充滿厚重的文化底蘊和富有民族特色的魅力。基地服務我校學生，同時也面向區域、服務廣西民族文化教育，促進全區社會文化藝術與民族文化的傳承與創新，促進我國民族文化與東盟國家文化交流與合作。
2、【中職】追加2020年自治區現代職業教育發展專項經費，預算資金821萬元，占當年一般公共預算撥款13.45%，當年執行進度98.96%，較好完成該項目。該項目包含：中職辦學達標建設700萬，專業發展研究基地20萬，現代學徒制50萬，廣西職業院校技能大賽與文明風采活動51萬。
經過2020年的規劃建設，學校育人環境不斷改善，管理更加科學規范，辦學規模穩中有升，保持在7000人以上，教師人數配備趨于合理，生師比差距明顯縮小，專任教師師生比保持在1：18以內。具有理實教學能力的雙師型教師數量增加，專業專任教師的雙師型教師比例超52%，具有與專業相關的技師等級職業資格證書（或中級以上非教師系列專業技術職務、執業資格）的教師占比例大于36%，爭取達到Ⅲ級標準師資配備的標準。生均設備值達到發達地區水平，學生實踐場地達標工位充足，信息化建設成效明顯，智慧校園建設助推教學模式創新，圖書資源豐富，紙質電子各版本圖書滿足師生多樣化需求。以物流服務與管理、電子商務品牌專業建設帶動專業群相關專業發展的專業治理成效顯著，專業設置更適合經濟社會發展需要，各人才培養定位更加精準，社會服務的職能得到積極發揮。
3、追加2020年中央現代職業教育質量提升計劃經費（第三批），預算資金240萬元，占當年一般公共預算撥款3.93%，當年執行進度100%，較好完成兩個品牌專業建設。
A分項《電子商務專業建設》120萬元：
構建以電子商務專業為核心，融合會計、市場營銷和跨境電商專業的商貿類專業群，開展人培模式、課程體系、師資隊伍、實訓基地及社會服務等多領域研究，逐步建成實踐教學、職業資格鑒定、技能競賽、社會服務等一體的專業群實訓基地，培養新商科人才。一期建設主要為：專業群新增設備資產，補充專業群實訓設備數量及種類，包含直播電商所需相關設備設施；電子商務數據分析、網店運營推廣、跨境電商等1+X考證平臺；增補替換了原實訓基地部分老舊設備；打造新商科智慧工場外圍環境建設；邀請區內外專家指導專業群教師開展專業建設、教研教改、教學成果獎申報等建設活動。經過建設較大改善實訓設備、提升功能，緩解專業群實訓室緊缺問題，新商科智慧工場初具雛形，外觀簡潔大氣，企業文化氛圍濃厚，成為師生學習活動最青睞的場所。網店運營推廣、數據分析1+X試點配套操作平臺，確保了培訓考證順利進行，2020年開展網店運營推廣初級1+X試點培訓考證2次，數據分析初級1+X試點培訓考證1次。2021年順利承辦廣西職業院校技能大賽中職組“直播電商”賽項，該賽項為區賽首次開賽，依托專項建設支持，圓滿完成賽事承辦任務，受到各級領導、裁判團隊及參賽學校師生的廣泛好評。
B分項《現代物流服務與管理品牌專業群（一期）》項目120萬元：
構建了以物流服務與管理專業為核心，融合冷鏈物流服務與管理、計算機網絡專業，以專業群建設帶動教育資源優化配置，發揮專業群的聚集效應，提升群內各專業發展水平，為群內專業的人才培養模式探索、師資隊伍建設、社會服務等方面提供研究平臺。該項目新建了冷鏈物流實訓室、冷鏈物流虛擬仿真實訓室，包括冷鏈物流冷庫以及配套設施設備，冷鏈物流配送中心虛擬仿真軟件、物流運輸模擬軟件及設備。新增補物流設備實訓AR物流設施設備實訓系統和現代物流理論及職業素養考核訓練系統。
實訓室的建設促進物流專業課程教學改革，改變了在教室理論教學的單一模式，開展理實一體化教學，學生在模擬仿真環境下提升專業知識的認知，提高學習效率和提升了教學質量。依托項目建設開展物流管理1+x課證融合，實現課證融通以及物流技能比賽訓練水平的提升。我校2020年廣西中等職業學校學生技能比賽《現代物流綜合作業》獲一等獎。2020年廣西中等職業學校教師技能比賽《現代物流綜合作業》獲一等獎，2021年物流技能比賽全國二等獎，提升了物流服務與管理品牌專業群的影響力。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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