廣西物資學校

廣西物資學校2023年單位預算公開

2023-02-07 17:13:57
作者：黨委辦公室、黨委宣傳部
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目錄

第一部分：廣西物資學校概況

一、單位主要職能

二、機構設置情況

第二部分：廣西物資學校2023年單位預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西物資學校2023年單位預算公開報表

一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）

十、預算績效目標信息情況表（預算公開10表）

第一部分：廣西物資學校概況

一、單位主要職能

廣西物資學校屬公益二類全額撥款事業單位，是廣西壯族自治區公辦全日制中等職業學校，學制3年。是國家級重點中專、首批國家中等職業教育改革發展示范性學校。

廣西物資學校于1979年籌建，1980年開始招生，歷經40年發展，辦學歷史悠久。廣西物資學校以培養高水平技術技能型人才為目標，在新形勢下，進一步轉變辦學理念，確立了“區內一流，國內知名”的辦學思想?，F已建設成為一所中等職業教育與高等函授教育并存、學歷教育和非學歷教育并舉、適應當地經濟社會發展和技術技能型人才培養需要、辦學成績突出、持續發展強勁的中職學校。先后榮獲全國教育系統先進集體、全國中等職業學校德育工作先進集體，自治區級職業教育先進單位、文明單位、和諧學校、衛生優秀學校等榮譽稱號。

廣西物資學校以首批國家改革發展示范校建設為契機，科學設置了 18 個專業，擁有首批國家改革發展示范校建設央財重點支持建設專業 4 個（物流服務與管理、會計、電子商務、汽車運用與維修），自治區示范性專業 5 個（物流服務與管理、會計、電子商務、汽車運用與維修、市場營銷），為國家和社會培養了大批德技兼強的復合型技能人才。

二、機構設置情況

廣西物資學校機構設置合理，下設黨政辦公室、紀檢監察室、人事處、教務處、資產財務處、學生工作處、總務處、信息中心、發展與合作中心、招生與就業處、項目辦、智慧物流教研室、商務與藝術教研室、財經商貿教研室、汽車技術教研室、基礎教研室、教研督導辦、團委、工會等19個部門。部門職責、崗位職責清晰明確，內控監管到位，各部門各司其職保證了學校教育教學工作的正常運行和開展。

第二部分：廣西物資學校2023年單位預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2023年收支總預算7346萬元，同比增加411.77萬元，同比增長5.94%。收入包括：一般公共財政預算撥款、財政專戶管理資金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入預算總體情況說明

2023年收入總預算7346萬元,同比增加411.77萬元,增長5.94%。其中：

（1）一般公共預算收6566萬元,同比增加391.77萬元,增長6.35%

（2）政府性基金預算收入0萬元。

（3）國有資本經營預算收入0萬元。

（4）財政專戶管理資金收入380萬元,同比增加20萬元,增長5.56%。

（5）單位資金收入400萬元,同比增加0萬元,增長0%。

（6）上年結轉結余0萬元。

2023年收入預算總體增加的主要原因是2023年預算項目增加則總預算收入增加，中職（技校）生均定額標準450元/人/學期，本年度單位食堂改革為承包制度，故專戶管理資金有所增加。

三、部門支出預算總體情況說明

2023年支出總預算7346萬元，基本支出預算3203.95萬元，占支出總預算43.61％，同比增加282.7萬元，增長9.68％；項目支出預算4142.05萬元，占支出總預算56.39％，同比減少129.07萬元，下降3.22％。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類。

按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

1.教育支出類科目6981.72萬元，占支出總預算95.04％，同比增加380.03萬元，增長5.76％。

2.社會保障和就業支出類科目201.45萬元，占支出總預算2.74％，同比增加17.56萬元，增長9.55％。

3.衛生健康支出類科目62.11萬元，占支出總預算0.85％，同比增加5.41萬元，增長9.54％。

4.住房保障支出類科目100.72萬元，占支出總預算1.37％，同比增加8.77萬元，增長9.54％。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算。

基本支出預算3203.95萬元，占支出總預算43.61％，同比增加282.7萬元,增長9.68%。其中：

工資福利支出預算1511.92萬元,占基本支出預算47.19%,同比增長198.01萬元萬元,增長15.07%；

商品和服務支出預算1334.08萬元，占基本支出預算41.56％，同比增加65.24萬元，增長5.14％。

對個人和家庭的補助預算357.95萬元,占基本支出預算11.15%,同比增加19.45萬元,增長5.75%。

基本支出增加的主要原因是本年度在職人員數量增加，退休人員增加，因此工資福利支出增長，對個人和家庭的補助預算增長，同時由于本年度中職（技校）生均定額標準提高，因此可用維持單位基本運轉的公用經費增加。

2.項目支出預算。

項目支出預算4142.05萬元，占支出總預算56.39%,同比增長129.07萬元,增長3.22%。

支出增加的主要原因是2023年預算項目增加，因此項目支出預算有所增加。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算7346萬元。其中一般公共財政預算撥款6566萬元、財政專戶管理資金收入380萬元、其他收入400萬元，支出包括教育支出6981.72萬元、社會保障和就業支出201.45萬元、衛生健康支出62.11萬元、住房保障支出100.72萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算撥款支出6566萬元，其中：基本支出3003萬元，項目支出3563萬元。具體支出預算如下：

中等職業教育6268.87萬元，其中基本支出預算為2705.87萬元，項目支出預算為3563萬元。基本支出主要用于廣西物資學校為保證日常運轉發生的基本支出，如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出；項目支出3563萬元，主要用于廣西物資學校專項補助、中等職業學校辦學條件達標建設支持款、中職免學費(中央資金)等項目的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出97.82萬元，全部是基本支出預算。主要用于支付機關及事業單位在職職工的單位養老保險費用。

機關事業單位職業年金繳費支出134.3萬元，全部是基本支出預算。主要用于支付機關及事業單位在職職工單位職業年金費用。

事業單位醫療62.11萬元，全部是基本支出預算。根據自治區統一規定，按事業單位在職職工工資總額的規定比例計繳的基本醫療保險繳費經費。

住房公積金100.72萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，按事業單位在職職工工資總額的規定比例計繳的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出3003萬元，其中：

人員經費1734.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費1268.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我單位2023年一般公共預算無“三公”經費支出預算

八、政府性基金預算支出情況說明

我單位2023年無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2023年部門預算無國有資本經營預算。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業單位相關運行經費安排情況說明

2023年機關運行經費預算1268.48萬元，同比增加66.44萬元，增長5.53％。主要是用于為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

我單位2023年政府采購預算總金額9.9萬元。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購9.9萬元。

（三）國有資產占用情況說明

廣西物資學校現有車輛6輛，實有編制車輛5輛；大巴車1輛，主要用于師生大型群體活動；中巴客車3輛，主要用于師生小型群體活動；2輛轎車，用于學校公務使用。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

廣西物資學校2023年部門預算所有項目均已編制績效目標列入績效考核范圍，其中有2個重點項目，涉及一般公共預算撥款1390萬元，分別是：廣西物資學校專項補助690萬元、中等職業學校辦學條件達標建設支持款700萬元。

上述重點項目中，廣西物資學校專項補助和中等職業學校辦學條件達標建設支持款項目績效目標設置具體情況如下：

項目名稱	年度績效目標	數量指標	質量指標	時效指標	成本指標	社會效益指標	可持續效益指標	服務對象滿意度指標

廣西物資學校專項補助	用于發放教職工績效工資，穩定教職工隊伍，減少人員流失率。增加校舍面積，保障教學工作正常開展，推進學校發展。	數量指標：發放績效工資人員數量(≥235人) 數量指標：裝飾裝修工程(＝16464.25平方米)	質量指標：發放準確率(＝100%) 質量指標：竣工驗收合格率(＞95%)	時效指標：績效工資發放及時率(＝100%) 時效指標：施工工期(＝1年)	成本指標：績效工資總成本(≤190萬元) 成本指標：項目總投入(＝500萬元)	社會效益指標：減少員工流失率(≤5%) 社會效益指標：增加建筑使用面積(＞16464.25平方米)	可持續效益指標：保障建筑工程安全可靠(有效)	滿意度指標：發放對象的滿意度(≥80%) 滿意度指標：師生使用滿意度(＞90%)
中等職業學校辦學條件達標建設支持款	本項目的建設不僅能解決目前學校常規教師和實訓室嚴重不足的問題，滿足日益增長的學生入讀需求及學校辦學需要，增加校舍面積20025.32平方米，保障教學工作正常開展，推進學校發展。分項目績效目標：增加地下可利用空間3632.9平方米，保障建筑安全可靠	數量指標：建設地下場地面積(＝3362.9平方米) 數量指標：建筑占地面積(＝1348.90平方米)	質量指標：竣工驗收合格率(≥95%)	時效指標：工程進度達標率(＝100%)	成本指標：工程項目超支率(≤0%)	社會效益指標：地下室利用率(＝90%) 社會效益指標：設施正常運轉率(＝100%)		滿意度指標：師生使用滿意度(≥90%)

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十二、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)：是指廣西物資學校按規定用于退休人員的定額公用經費等支出。

十三、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：是指廣西物資學校按規定繳納的由單位承擔的基本養老保險費支出。

十四、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：是指廣西物資學校按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療保險等支出。

十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：是指廣西物資學校按照國家統一規定的繳存基數和繳納比率為職工繳納的住房公積金。

第四部分：廣西物資學校2023年預算公開報表