導航
目 錄
第一部分：廣西物資學校概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：廣西物資學校2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
第三部分：廣西物資學校2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西物資學校概況
一、本部門職責
廣西物資學校是一所全日制中等專業學校，是國家級重點中職改革發展示范學校。開設有會計事務、電子商務、市場營銷、物流服務與管理、汽車運用與維修等十六個專業，在校生人數七千多人。擁有央財重點支持建設專業4個，自治區示范性專業5個,自治區品牌專業2個，專業群研究基地3個。同時，我校是中國物流與采購聯合會、中國物流標準化技術委員會在廣西唯一的“物流師職業資格認證考試中心”。
學校目前設有校長辦公室、黨委辦公室、紀檢監察室、教務處、總務處、學生工作處、招生就業處、資產財務處、信息中心、智慧物流教研室、汽車技術教研室、財經商貿教研室、商務與藝術教研室、公共基礎教研室、工會等職能部門。
二、機構設置情況
廣西物資學??是公益二類全額撥款事業單位，國家公辦全日制中等職業學校，隸屬于廣西現代物流集團有限公司，無下屬單位。廣西物資學校部門決算單位構成基本情況如下：
（一）人員構成情況
2023年年末實有人數246人，廣西物資學校實名編制（全額撥款事業編制）205名，非實名編制70名，后勤服務聘用人員控制數14名。實有在編在職人員191人，非實名實聘人員72人，離休人員2人，退休人員83人。
（二）車輛構成情況
廣西物資學校車輛編制為8輛，實有在編車輛5輛。其中經濟型車5輛，轎車2輛，大巴車1輛。
（三）指導思想、依據和原則
1、指導思想
全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新觀念、有思想、新戰略，圍繞中央和自治區黨委、自治區人民政府的重大決策部署，堅持穩中求進工作總基調，把握財政經濟發展新常態，落實預算法和深化預算管理制度改革要求，嚴肅財經紀律，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，堅持過緊日子，從嚴從緊編制預算;有效盤活存量資金，優化支出結構，優先保障重點支出;深化部門預算改革，推進中期規劃管理，強化支出規劃約束;切實做實項目庫，改進項目立項和分類設置，做好儲備項目建設;強化政府采購和政府購買服務預算編制，加強預算評審，推進預算績效管理，提高資金使用效益:加大預算公開力度，構建全面規范、公開透明的預算管理制度。
2、主要依據
依據《自治區本級基本支出預算管理辦法》、《自治區本級項目支出預算管理辦法》和自治區人民政府、自治區財政廳有關編制2023年自治區本級部門預算的通知精神，根據學校的規劃要求和學校的實際需要，規范和統一基本支出預算管理，加強和完善項目支出預算管理。
3、編制原則
改革后的支出經濟分類包括“政府預算支出經濟分類”和“部門預算支出經濟分類”，兩套科目之間保持對應關系，以便政府預算和部門預算相銜接。在編制2023年部門預算時，嚴格按照部門預算經濟分類、對應的政府預算經濟分類編制部門預算報財政部門，財政部門按照政府預算經濟分類編制本級政府預算報自治區人民代表大會批準后，在原有按部門預算經濟分類批復部門預算的基礎上，將政府預算經濟分類作為部門經費來源和申請款項的控制科目一并批復。各項收入安排實事求是，各項支出安排量力而行，統籌安排。預算安排不受往年基數影響，根據廣西物資學校的發展需要，結合財力可能，區分輕重緩急，統籌安排各項支出需求。
第二部分：廣西物資學校2023年度部門決算報表
詳見附件：廣西物資學校2023年度部門決算公開附表
201824廣西物資學校2023年決算公開（萬元）帶封面.xlsx
第三部分：廣西物資學校2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度總收入7817.93萬元，其中本年收入7641.67萬元，較2022年度決算數減少93.15萬元，下降1.18%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入6801.87萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數減少158.93萬元，下降2.28%，主要原因是項目專項資金減少。
2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。
4.事業收入265.26萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2022年度決算數減少43.86萬元，下降14.19 %，主要原因是在校住宿學生人數減少。
5.經營收入0.00萬元。
6.其他收入574.54萬元，較2022年度決算數減少55.62萬元，下降8.83%，主要原因是合作企業2022下半年及2023年部分承包金今年入賬。
7.使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元。
8.上年結轉和結余176.26萬元，較2022年度決算數增加176.26萬元，增長100%，主要原因是獎助學金由于學生本人提供賬戶有誤無法導致按時發放。
（二）本部門2023年度總支出7817.93萬元，其中本年支出7695.49萬元,較2022年度決算數減少82.15萬元，下降1.04%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）0.00萬元：
2.教育支出7353.07萬元，較2022年度決算數7381.32萬元減少38.25萬元，下降0.52%，主要原因是項目專項支出減少。
3.社會保障和就業支出171.89萬元，較2022年度191.61萬元增加19.72萬元，增長10.29%，主要原因是本年人員變動導致。
4.衛生健康支出65.05萬元，較2022年度56.7萬元增加8.35萬元，增長14.73%。
5.住房保障支出105.49萬元，較2022年度決算數91.95萬元增加4.09萬元，主要原因是本年上繳基數有變動。
4.結余分配0.00萬元。
5.年末結轉和結余122.44萬元，較2022年度176.26萬元減少53.82萬元，下降30.53%，主要原因是助學金有部分學生銀行卡賬號問題未能按時發放。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
廣西物資學校2023年度一般公共預算財政撥款支出6855.7萬元，較2022年度6783.3萬元增加72.4萬元，增長1.07%。其中：基本支出3127.95萬元，項目支出3727.75萬元。
廣西物資學校2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7346萬元，支出決算為6855.7萬元，完成年初預算的93.33%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
（二）教育支出年初預算為6566萬元，支出決算為6519.5萬元，完成年初預算的99.29%。主要用于教育教學經費支出，中職辦學條件質量達標建設支出。
（三）社會保障和就業支出年初預算為134.3萬元，支出決算為165.66萬元，完成年初預算的123.35%。主要用于養老、失業等社會保障支出。
（四）衛生健康支出年初預算為62.11萬元，支出決算為65.05萬元，完成年初預算的104.73%。
（五）住房保障支出年初預算為100.72萬元，支出決算為105.49萬元，完成年初預算的104.74%。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3127.95萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1543.71萬元，完成年初預算的100%。
（二）商品和服務支出1268.48萬元，完成年初預算的100%。
（三）對個人和家庭的補助313.75萬元，完成年初預算的100%。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
廣西物資學校2023年度政府性基金支出0.00萬元，較2022年度決算數增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
廣西物資學校2023年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
廣西物資學校2023年度國有資本經營預算支出0.00萬元。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
廣西物資學校2023年度國有資本經營預算支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經費支出0.00萬元，我校“三公”經費支出均由財政專戶資金安排支出。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
本部門無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。本部門2023年度政府采購支出總額370.04萬元，其中：政府采購貨物支出176.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出193.4萬元。授予中小企業合同金額370.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額370.04萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額額100%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是經濟型車5輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、預算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結果。
我部門2023年度部門預算數7346萬元，執行數6855.7萬元，整體支出績效自評結果為一等。從自評情況來看，各項目完成年初設定的目標，項目自評得分整體情況較好。
2.項目支出績效自評結果。
(1)項目績效自評總體情況：我部門2023年度項目20個，項目支出總額3727.75萬元。其中，本級項目20個，本級項目支出3727.75萬元；對下轉移支付項目0個，對下轉移支付0.00萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0.00萬元。
所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：17個項目評為一等，涉及資金3721.15萬元，占項目總數比例85%，占項目支出總額比例99.83%；0個項目評為???等，涉及資金0.00萬元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%；1個項目評為三等，涉及資金1.95萬元，占項目總數比例5%，占項目支出總額比例0.05%；2個項目評為四等，涉及資金4.65萬元，占項目總數比例10%，占項目支出總額比例0.12%。自評發現的主要問題及原因：一是預算績效的管理工作效率有待提高；二是預算績效考核的方式方法有待完善。下一步改進措施：一是繼續實施預算精細化管理工作，同時深入探索電算化預算環境,通過系統控制取代人工控制，減輕工作量同時避免人工差錯的發生；二是加強與預算績效管理工作突出的部門溝通和交流，學習先進的管理理念，從頂層設計出發完善學校預算管理工作，提高財務管理水平。
（2）部分重點項目績效自評情況：
1) 根據年初設定的績效目標，中等職業教育示范性虛擬仿真實訓基地支持建設項目自評得分為85分，一等，項目全年預算數為250萬元，執行數為249.49萬元，完成預算的99.8%。項目績效目標完成情況：一是開展社會培訓以新能源汽車智能仿真基地為資源，每年開展新能源汽車動力電池均衡技術教育100人次；二是開放新能源汽車智能仿真實訓基地，在全區范圍內開放新能源汽車智能仿真教育教學資源，受益中高職學生500人次/年。自評發現的主要問題及原因：一是虛擬仿真軟件和內容需要不斷與最新的新能源汽車技術保持一致；二是虛擬仿真技術依賴于高性能的計算機硬件，硬件設備的維護情況對于處理速度的提高和圖形渲染能力影響較大。下一步改進措施：一是持續更新仿真軟件，并設計更貼近實際操作的實訓內容。同時，不斷優化虛擬仿真軟件的操作界面和交互方式，以提高用戶體驗和學習效果；二是定期升級硬件設備，提高處理速度和圖形渲染能力。此外，還應建立完善的設備維護制度，確保設備的穩定運行。
2) 中等職業教育國家助學金項目自評得分為100分，一等，項目全年預算數為44萬元，執行數為44萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是中等職業教育國家助學金受助學生人數達1760人；二是受助學生合法合規率達100%。自評發現的主要問題及原因近兩年來，為了打擊治理電信網絡新型違法犯罪，國家相關部門開展斷卡行動，以及金融系統對公民銀行賬戶、銀行卡的監管力度加大，導致少部分未成年學生、不滿16周歲學生因無銀行賬戶且不能及時開辦，造成這部分學生未能按時完成國家助學金受助發放。下一步改進措施：：建議上級行政部門能夠提出相關的舉措，解決學生銀行開戶辦卡困難的問題，同時我單位也會積極與銀行做具體的溝通、協調。
3.部門績效評價結果。
組織對“中等職業學校辦學條件達標建設支持款”等2個重點項目進行了部門評價，評價結果均為一等，涉及資金1390萬元。從評價情況來看，數量指標和質量指標均達到預期效果，成本指標均控制在指標范圍內，無超支情況，師生使用滿意度較高。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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